原有ISO9001质量体系诊断

对原有质量体系进行诊断，目的就是检视现有质量体系的实施状况，找出与现行标准或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作顺利进行。

●原有质量体系的诊断方式

原有质量系的诊断方式有多种，可灵活选择：

（1）与各部门主管或相关人员交谈并作记录，以了解一线情况。

（2）收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。

（3）发放调查表，有的放矢的了解信息以供诊断等。

●原有质量体系诊断内容

(1)组织结构

①了解行政组织结构；

②了解质量保证组织结构；

③职责、权限是否文件化，是否严格执行；

④职责、权限是否有职无权或有权无职。

(2)质量方针、质量目标

①有无年度（长期）质量方针、中（短）期质量目标；

②质量目标是否量化，有无实施方案、计划，是否量化至每一位员工，有无考核、 激励机制。

(3)人力资源管理

①人力资源管理有无长期规划；

②人力资源有无系统培训方案、计划。

(4)设备（生产设备、检测设备、仪表、仪器等）管理

①设备是否得到有效控制；

②有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制；

③有无成文购进后安装、调试、检测机制；

④有无成文设备操作、维护、保养作业指导书；

⑤有无成文设备标识系统；

⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。

(5)文件和资料管理

①文件和资料使用前有无审批机制；

②文件和资料有无发放机制；

③文件和资料有无更改机制；

④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制；

⑤有无成文信息反馈机制；

⑥信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。

(6)物料管理

①了解仓库管理；

②了解生产现场物料管理；

③仓库、生产现场有无合理分区；

④物资有无明确标识。

(7)生产环境管理

①有无环境要求的场合，有无成文环境管理制度（如：消防、人身安全、健康、工 艺要求、环保等）；

②有无推行“5S”，是否形成素养。

(8)生产作业管理

①各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化；

②各部门开展业务是否有成文工作标准；

③每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。

(9)成本能源核算

①有无单位产品材料成本核算；

②有无单位产品能耗核算。

(10)物资（原材料、工序产品、成品等）检验

①有无物资检验规程；

②有无适用的检验抽样方案；

③有无适用的检验报表；

④有无成文的不合格物资处理机制。

(11)工作品质检验

①有无部门、个人工作质量考核、评定机制；

②有无改进机制、奖罚机制。

（12）品管技巧的应用

①有无导入5S；

②有无导入目标管理机制。