序号 | 重大风险源 | 管理指标 | 计算方法 | 统计频率 | 责任责门 | 备注 |
1 | 生产过程中出现安全事故导致工伤 | 工伤安全事故：0次 | 次数之和 | 每月 | 管理部 | |
2 | 供方材料出现质量/环境物质问题 | 来料不良率：98% | 来料不良批数/来料总批数 * 100% | 每月 | 品质部 | |
3 | 供方交货延期 | 来料及时率：98% | 来料及时批数/来料总批数 * 100% | 每月 | 品质部 | |
编制：冼开燕 审核：刘钺 审批：刘钺
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