生产过程控制程序

1. 目的

对生产和服务过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。

2．范围

   适用于各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。

3. 引用文件

《检验控制程序》

《改进控制程序》

《生产设备控制程序》

《人力资源控制程序》

4. 职责

4.1 “生产通知单”。

4.2生产部负责生产设备的管理，组织编制设备的操作规程。

4.3生产部组织对特殊过程和关键过程进行确认，负责生产过程的技术指导和过程参数的监视和测量。

4.4技术部各车间负责按“生产通知单”组织生产，负责确保工序处于受状态，负责维持作业现场的清洁卫生。

4.5技术部质检员负责质量控制点的工作，负责对重要工序进行巡检。

4.6仓管员负责原材料、成品的收发工作，保证物料适宜的贮存环境。

4.7技术部负责产品的售后服务。

5. 程序

5.1 生产通知

技术部根据合同情况，结合生产部门的生产能力，制定“生产通知单”。技术部根据“生产通知单”具体安排生产。

5.2 生产设备、模具

技术部负责设备（包括工、卡、量、辅具）的建档管理，编写设备的操作规程，发放至相关的使用车间；生产经理安排适宜的工作环境。各生产车间负责生产设备的日常维护保养，生产部维修工负责生产设备的定期保养和维修，及模具的调试和修理。执行《生产设备和模具控制程序》的有关规定。

5.3 工序控制

5.3.1 技术部负责编制能让作业者清楚理解的作业指导书，操作员严格依据上述文件的要求进行操作，做好自检、互检和相应的记录，对组装后的半成品进行首检，首件产品需经质检员签字认可后，方可批量生产，具体按《检验控制程序》执行。

5.3.2 在生产出现偏离控制的情况时，生产车间及时采取解决办法，必要时寻求技术部的协助。

5.3.3 技术部质检员根据《检验控制程序》的要求进行检验，发现不良率超出本公司规定值时，应按《改进控制程序》的要求，及时发单通知相关生产车间采取纠正措施。

5.3.4所有生产员工在正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后的持续的培训，来强化和加深其工作技能，执行《人力资源控制程序》。

5.3.5工序中的参数控制和检查：由操作员对其操作的参数进行控制，技术部对其监督检查。

5.3.6生产科每天对所生产的产品进行记录，填写“生产记录表”，以便统计生产计划的完成情况。

5.4 关键工序和特殊工序的控制

5.4.1 关键工序的设置原则：

A) 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；

B) 产品质量特性形成的工序；

C) 工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。

5.4.2特殊工序的设置原则：

A) 该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证;

B) 该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测到；

C) 该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。

5.4.3本公司产品的关键过程是进管理。特殊过程是焊接工序。工序科组织对上述这些特殊过程和关键过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：

A） 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；

B） 对特殊工序和关键工序的操作人员必须经过培训，经考试合格后才能持证上岗；

C） 由技术部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，以保证产品质量；

D） 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验记录。

5.5 标识和可追溯性控制

5.5.1 根据需要，质检员规定产品和状态标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。

5.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

5.6 产品标识和可追溯性

5.6.1本公司所生产的产品按生产计划安排生产的时间和先后顺序确定生产批号用于追溯，采购产品采用本身的标识（如原标识不清，物管科应挂上“物料标识卡”）。

生产年代          月份             当年累计生产台数

5.6.2 本公司产品的追溯路径为：

5.7 产品状态标识为：

检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标识牌、区域表示。

5.8 产品防护

5.8.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品老化、损坏和错用。

5.8.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。

5.8.3 产品搬运的控制

产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：

A） 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；

B） 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；

C） 对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。

5.9 包装控制

顾客有包装要求的按顾客要求，顾客无要求的开发科负责确定包装材料、包装设计和要求。生产部在包装过程中应注意核对附件清单；保持产品资料和配件的完整。

5.10 贮存控制

A） 制定仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证“先进先出”。

B） 仓库应配置适当的设备（消防设备），以保持安全适宜的贮存环境；

C） 所有贮存物品应建立进、出仓手续和设立台帐，仓库定期盘点，做好账务清理，保持账、物、卡一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质管部处理。

5.11 交付控制

     本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。

5.12 产品交付后的活动

5.12.1 业务部负责组织、协调产品的服务工作：

A） 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关记录；

B） 负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求，执行《顾客满意度测量程序》；

C） 必要时，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及定货倾向，及时做好供货准备。

5.12.2销售科负责产品的售后服务。

5.12.3咨询

对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，业务部应解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录会同相关部门研究后予以答复。

6. 质量记录

6.1《生产通知单》

6.2《生产记录单》

6.3《特殊工序确认表》