QC080000推行步骤？

1： WEEE 、RoHS指令、 QC080000标准培训

相关文件： RoHS指令、 WEEE指令、 QC080000标准等说明：

说明：了解RoHS、WEEE指令、 QC080000 标准基本内容；

管理文职人员以邮件和培训会议方式进行；

普通员工以宣传板报方式培训；

2： QC080000推行领导小组成立

相关文件： QC080000推行领导小组架构图、管理代表任命书

说明：领导小组负责有害物质管理的所有事项。现今绝大部份国际厂家，在评估供应商时，都会要求供应商指定一有害物质管理代表、负责所有联系及执行。有害物质管理的推动、需要公司许多部门、如工程、采购、物控、品质等单位的协力配合，所以高层主管的支持是推动有害物质管理的成败关键。

3：评估客户要求，确认有害物质的范围、种类及限制值等

相关文件：环境管理物质限定标准对照表

说明：有害物质管理的第一个步骤就是要评估公司的产品及销售市场、确认有害物质的范围、种类及限制值等。不同的国家、对不同的有害物质有不同的规范。而为了符合各个国家不同的指令以及绿色行销的企业形象，绝大部份国际大厂都制定了更严格的限制标准，而且限制的项目更多。 RoHS指令主要限定 6项有害物质，绝大部份大公司都控制 6项以上。 RoHS限值位1000或100 PPM，国际大厂多数比这规定要严格很多，部份甚至完全禁止。

4：制定公司的有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命

相关文件：有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命书

说明：推行领导小组的第一个工作就是制定出公司的有害物质管理的方针和目标。有害物质管理方针的内容可以只是简单的一个公司使命宣言、阐明公司推动绿色管理的决心。

5：可能混入有害物质之潜在污染物评估   

---调查评估原材料（直接材料，如色料、原料、配件等）、制程（辅助材料，如工装、夹冶具、油类、溶剂）混入之可能性

相关文件： QC080000体系风险分类控制计划

说明：一般来说，限用物质混入来源于原材料、生产制程使用的设备、工装模冶具、辅材及生产中使用的油类（如润滑剂、防锈油）及生产过程中的质变反应。因此我们必须鉴别出可能造成我们的产品含有限用物质的因素，然后针对性地制定出合理的控制方法，

6：污染物控制计划：（直接材料污染物+制程污染物 * 辅助材料污染物+检验污染物）控制

相关文件：供应商审核计划、审核检查表、环保供应商名录、供应商 RoHS协议、 RoHS测试报告、环保供应商名录

①　评审供应商有害物质限制使用协议书

②　材料组成表及承诺书签订

③　评审供应商测试报告的有效性（六种主要物质、有效期一般为1年、不超标、真实）

④　审核厂商内部 RoHS控制流程

说明： 

①　我司生产制程使用的工具冶具设备较为稳定简单，从以往产品的RoHS测试结果及这些工具冶具设备的化学成分来看，有害物质混入的机率会极低，因此此项不作控制。

②　毫无疑问，生产过程中使用的白矿油、项针油、防锈油、极有可能混入有害物质进而混入产品中，因此，对于这类辅材的厂商我们同样必须进行有效的管理，首先要做的就是我们要去寻找、使用环保的辅材。我们可以通过获得其有效的检测报告来相信它是环保的。

7： 体系建议与运行

（1）诊断与工作计划制定：

①　了解公司现有的无危害物质过程管理体系的现状，获取公司已有的优势，尚需完善的事项及存在的不足等方面证据，以便制定确切的咨询工作计划；

②　了解公司无危害物质过程管理体系主控对象，控制内容，以便有针对性的管理；

③　明确公司需准备的资料或数据，（视内容确定完成时间）。

（2）收集确定客户的要求及相关的法律、法规

①　就客户的环保要求、法律、法规获取的渠道、识别内容、步骤与方法等；

②　咨询人员帮助推行人员获取特殊的法律、法规；

③　推行人员须在一周内完成法律、法规的获取、确定工作。

（3）QC 080000标准培训

针对无危害物质过程管理体系的全体成员进行QC 080000标准基本条款培训，使之了解 QC

QC080000标准的基本要求。

（4）RoHS等法规培训

针对无危害物质过程管理体系的全体成员进行RoHS等相关法律、法规培训，使之了解危害物质的控制标准等基本要求。

（5）有害物质控制标准制定指导

在收集客户的环保要求和法律、法规的基础上，咨询人员指导推行人员制定公司应遵守的危害物质控制标准，并形成正式文件。

（6）材料宣告表的建立培训与指导

咨询人员对推行人员进行材料宣告表的建立的原则、步骤、方法的培训与指导，使之基本了解材料宣告表的建立方法 ,推行人员在对供应商实施有效的管理并收集相关资料的基础上，进行材料宣告表的建立；。

（7）供应商分级管理方案的制定

咨询人员与推行人员商定公司供应商分级管理方案，并指导推行人员进行供应商分级管理；

①　推行人员须在指导后按规定的时限对供应商实施有效的管理。

(8)过程污染评估项目的确定及评估方法指导

①　在掌握公司工艺流程的前题下，咨询人员指导推行人员确定出应进行过程污染评估的项目，并指导推行人员如何进行评估；

②　推行人员应按计划的要求进行相关过程评估，并收集整理出一套过程评估记录。

(9)改善项目的确定及改善方案的制定培训与指导

①　咨询人员结合 QC080000标准要求，对无危害物质过程管理体系推行人员进行改善项目及改善方案制定的依据、应包括的内容、实施的方法、步骤、相关职责及日常监控管理、评审、修订的方法等内容的培训；

②　无危害物质过程管理体系推行人员按培训要求结合公司的实际情况提成改善方案；

③　针对无危害物质过程管理改善项目方案提出修订建议或要求，并指导其进行修订；

④　推行人员应在规定的时限内完成无危害物质过程管理改善项目及改善方案制定工作，并形成必要的文件。

（10）文件化体系的策划

结合公司的实际状况，咨询人员提出QC080000无危害物质过程管理体系文件化体系的结构、要求。

（11）新增文件编写培训

①　结合QC080000标准和公司管理的现状，咨询人员提出新增文件清单初稿，并与管理者代表商定公司应增加的文件清单；

②　就新增文件的格式，编写的顺序，主要要求，各文件间的接口关系等内容对推行人员进行培训。

（12）新增文件编写

①　根据确定的新增文件清单，推行人员按计划实施新增体系文件的编写；

②　咨询人员在文件编写过程中，指导文编人员确定文件的结构及其主要内容。

（13）文件评审及修订

①　咨询人员跟进文件编写过程，并分阶段对完成的初稿提出修订建议或意见，并指导帮助文件编写人员进行程序修订；

②　针对咨询人员确认过的程序文件，推行人员应就文件的范围、组织相关部门或人员对文件的可操作性进行评审，并记录其评审的结论；

③　咨询人员将根据评审的结论，再次指导文编人员进行修订、定稿。

（14）文件发布

公司无危害物质过程管理体系推行委员会应召开全体管理人员大会，就无危害物质过程管理体系文件的发布及运行进行广泛的动员，以促进全员共同参与无危害物质过程管理体系的推进和维持。

（15）文件使用前培训

①　咨询人员首先就体系文件发布后，文件的学习、培训提出要求，并指导推进委员会组织安排好相关的培训内容；

②　推进委员会应在规定的时限内，组织落实完成程序、指导书、必要法规等内容的培训及必要的培训考核工作。

（16）文件运行指导及问题处理

①　各部门在文件学习、培训的基础上，认真按照文件的操作步、骤操作方法进行操作

，并记录各种操作的结果和运行中存在的疑难问题；

②　咨询人员将按照文件要求组织推行人员对各部门的运行进行检查，并指导相关部门进行记录的填写，指导推行人员及相关部门人员处理运行中存在的各种问题。

（17）改善方案的实施跟踪

咨询人员将按照审批过的改善方案的要求，督促相关部门进行实施，并指导相关人员加以落实。

（18）供应商现场管理

咨询人员将指导采购、品管部门的人员，建立供应商的现场管理机制。采用问卷调查、收集报告、收集保证书、进料验证等多种方式实施供应商管理。

（19）物料追溯的实施（仓库、现场）

咨询人员采用现场指导的方式，帮助公司建立环保与非环保物料储存区域的划分；生产现场设备、模具、治具、原材料、半成品、成品的标识、隔离等。

（20）材料、半成品、成品的验证或检验

咨询人员现场检查、指导检验人员对原材料、半成品、成品实施验证、检验及相关记录的填写。

（21）生产过程监控

咨询人员现场检查、指导检验人员对生产过程实施监控，特别是可能污染产品的过程监控。检查、指导相关记录的填写。

（22）成品批追溯的实施

咨询人员指导推行人员建立成品批追溯方案（从批成品到原材料，再到供应商的逆追踪），或采用单机条码、或采用现场跟踪卡、或采用代码标记方法实施成品批追溯。

（23）变更管理

针对生产过程中的人、机、料、法、测、环及供应商的变更，咨询人员指导相关人员进行变更申请、审批（必要时得到客户审批），修订相关的文件、资料，并通知相关部门或人员同时进行相关的变更。

（24）供应商审核、评估

咨询人员指导采购、品管部门的人员，采用现场指导、现场审核（建立审核计划、编制检查表）等方法对供应商实施现场评估。

8：内审员培训

①　通过课程学习、案例分析，使学员掌握审核程序、方法及技巧，获得合格发证；

②　经培训的内审员须计划时限内完成内审的准备工作（内审计划及检查清单）；

③　咨询人员将对内审计划及检查表进行检查，提出修订建议及要求，并针对普遍存在的问题进行专项指导，使内审员能够胜任内审工作。

9：内审问题整改

①　采用集中审核的方式进行全面内审，主要是找出体系运行中存在的各种不符合事项，并限期进行整改；

②　咨询人员对内审的过程进行必要的指导，并对关键的部门进行审核，用实际指导内审人员；

③　内审的各类不符合的纠正结果，须认真加以验证并须做好举一反三的预防措施，内审引起的文件修订、需重新审批、发放；

④　视第一次内审的结果，公司也可再组织一次内审。

⑤　咨询人员针对内审所发现的各类问题，指导内审员及相关人员进行改正，必要时提出改进方案，并督促相关人员完成；

⑥　各相关部门须在计划时限内完成内审纠正。

⑦　咨询人员在内审及问题纠正过程中，按程序要求指导审核组完成内审成套资料的整理工作，并对资料进行检查确认，提出必要的修订建议或意见；

⑧　审核组须在计划时限内完成内审资料的整理工作。

10：管理评审

①　咨询人员将根据程序或手册的要求列出管理评审需准备的资料项目，并指导相关人员准备相应的资料、数据；

②　相关人员（主要是推进委员会）须在计划时限内完成所有管理评审的资料及其它事宜准备工作。

③　公司须按程序或手册规定的要求进行管理评审，并形成管理评审的初步结论；

④　对评审的过程记录和初步结论进行检查，提出必要的建议

⑤　推行人员须在计划时限内完成最终的管理评审资料的整理工作。

11：审核及获证

按照审核计划接待外审，并按要求提供整改证据——获证——体系运行维护。