审核方法和程序介绍

(1)审核工作介绍 审核是一个抽样调查的过程,有一定的风险和局限。审核员尽可能做到抽样的代表性、公正性、客观性,以减少风险。审核中不提供咨询,但可对工作的改进与发展提出建议。

1)对质量方针、目标的审核将在部门内部或生产现场抽一部分人员询问。

2)在部门内抽部分人员询问其职责。

3)根据要求及记录重要性抽3~12份记录。

4)对各类标识按使用情况,在现场进行抽查。

(2)审核方式 按部门进行审核。

(3)审核员工作方法 采用提问、观察、查阅记录、现场确认等方法。

(4)审核中不符合的处理 对审核中发现的不符合项将开列不符合报告,并要求受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。

(5)说明 本次审核是公司2016年进行的第一次全面的、系统的审核,目的在于发现问题,因而希望各部门主管及有关人员积极配合,客观地回答审核中的问题,并正确对待不符合项(承认有疏忽的地方)。

(6)强调审核的客观公正 审核员将以客观、公正的事实为依据,反映公司管理体系存在的问题。

(7)澄清疑问 在会上对有疑问的问题予以澄清。