课程介绍，此次课程完整版未4天，其中2天讲ISO9001标准，两天内审员技巧课程。可单 

独参加，也可一起报名参加。 

《大话质量管理管理体系---四步玩转ISO9001标准》课程大纲 

课程导入 

初识标准：了解标准作用及演变（2H） 

 标准作用 

1.1.1 什么是标准 

 标准化对人们生活的作用 

1.1.2 标准化对企业的作用 

1.1.3 标准化对国家的作用 

 标准演变 

1.2.1ISO 起源 

1.2.2ISO 介绍 

1.2.3ISO9001 发展演变 

 标准核心 

1.3.1PDCA 

1.3.2 过程方法 

1.3.3 风险与机遇思维 

 质量原则 

4.1.1 了解七项原则 

 案例：XXXXXX 

 案例：XXXX 

 工具：SOWT 

 练习：XXXX 

 行动计划：XXXXX 

2认识质量：树立正确质量观（1H） 

 质量作用 

2.1.1 质量对人们生活的重要性 

2.1.2 质量对企业的重要性 

2.1.3 质量对国家对重要性 

 什么是质量 

 质量管理 

2.2.1 质量发展 

2.2.2 质量问题怎么来的 

 质量模型 

2.3.1 朱兰三部曲 

2.3.2 质量大师的质量观点及代表作 

 质量工具 

2.4.1 掌握质量工具重要性 

2.4.2 常见质量工具举例 

 案例：XXXXX 

 行动计划：XXXXX 

条款解读：通俗解读灵活应用（11H） 

第四章：理解组织及其背景环境 

3.1.1 管理大师介绍 

3.1.2 波士顿矩阵 

3.1.3 波特五力模型 

3.1.4PEST 模型 

3.2 企业战略发展如何指定 

 案例：XXXXX 

 理解相关方的需求和期望组织应确定 

 案例：XXXXX 

3.2.1 相关方管理流程 

 案例：相关方需求表格 

 练习：XXXXX 

 确定质量管理体系的范围 

3.3.1 确定范围两种路径 

第五章：领导作用与承诺 

 领导那些事 

 领导力的产生与构建 

 以客户关注为焦点 

 工具：卡诺模型 

 方针

3.4.1 方针作用 

3.4.2 方针与目标关系 

3.4.3 编写方针注意事项 

3.4.4 常见的方针误区案例 

2 练习：XXXXX 

 组织的作用职责和权限 

 案例：XXXXX 

3.5.1 岗位职责的意义 

3.5.2 两种确定岗位职责的方法 

 案例：XXXXX 

第六章：风险和机遇对应对 

 风险三要素 

 案例：XXXXX 

 3.6.1 风险特征及处置措施 

 3.6.2 风险管理步骤 

 练习：XXXXX 

 质量目标及其实施的策划 

3.7.1 公司目标如何分解 

3.7.2 方针与目标之间关系 

3.7.3 SMART 原则 

3.7.4 目标管理流程 

 案例：XXXXX 

 练习：XXXXX 

 变更的策划 

 案例：蝴蝶效应 

2.变更特性 

 变更源 

 变更管理流程 

 案例：XXXX 

第七章：支持 

 资源

3.8.1 资源的作用 

3.8.2 内部资源有那些 

3.8.3 外部资源有那些 

 人员

3.9.1 人员如何配置 

 基础设施 

3.10.1 设备管理三个阶段 

 运行环境 

3.11.1 环境三大影响 

3.11.2 内外部如何看运行环境 

3.11.3 改善环境措施 

 监视和测量资源 

3.12.1 监视和测量区别 

3.12.2 了解测量系统 

 组织的知识 

23.13.1 知识管理步骤 

 案例：XXXXX 

 练习：XXXXX 

 能力

3.14.1 人力资源定义 

3.14.2 人力资源 6 大模块 

 意识

3.15.1 意识的特点 

3.15.2 意识点作用 

 沟通

3.16.1 沟通重要性 

3.16.2 企业三大成本 

3.16.3 信息传递步骤 

3.16.4 沟通四大特点 

3.16.5 沟通三大技巧 

 案例：XXXXX 

 成文信息 

3.17.1 文件管理要素 

第八章：运行 

 运行策划和控制 

3.18.1 部门管理 9 大步骤 

 产品和服务要求 

3.19.1 服务需求确定 

3.19.2 服务要求管理步骤 

 案例：XXXXX 

 练习：XXXXX 

 产品和服务设计开发 

 研发质量管理如何开展 

3.20.1 什么是设计开发 

3.20.2 设计开发管理重要性 

3.20.3 设计开发流程 

3.20.4 设计开发设计工具 

 外部供方的产品和服务控制 

3.21.1 供应商管理误区 

3.21.2 供应商管理历程 

3.21.3 供应商管理原则 

3.21.4 供应商如何分类 

3.21.5 供应商管理步骤及实施 

 讨论：XXXXXX 

 案例：XXXXX 

 生产和服务提供 

3.22.5 生产流程 

2 标识和可追溯 

3.23.1 标识的作用 

3.23.2 哪些环节需要做标识 

 客户和外部供方财产 

3.24.1 哪些是客户财产 

3.24.2 为什么要管理客户财产 

3.24.3 客户财产管理步骤 

 防护 

 案例：XXXXX 

 交付后的活动 

 讨论：XXXXXX 

 更改控制 

 产品和服务放行 

3.25.1 放行的注意事项 

 不合格品控制 

3.26.1 不合格品定义 

3.26.2 不合格处理 4 种手段 

3.26.3 不合格品处理流程 

 讨论：XXXXXX 

 练习：XXXXXX 

第九章：监视 测量分析和评价 

 顾客满意度 

3.27.1 顾客满意度常见模型 

3.27.2 顾客满意度分值误区 

 案例：XXXXX 

 讨论：你公司客户满意度如何实施的 

3.28.1 数据分析与评价 

3.28.2 数据分析作用 

3.28.3 数据分析流程 

 案例：XXXXX 

 内部审核 

 管理评审 

3.29.1 高效会议如何开 

第十章：改进 

3.30.1 为什么要做改进 

3.30.2 改进来源 

3.30.3 改进失败的原因 

 案例：XXXXX 

 不符合与纠正措施 

3.31.1 纠正措施原则 

3.31.2 定义 

3.31.3 纠正措施流程 

2 案例：XXXXX 

 行动计划：XXXXX 

文件策划：有效识别精准落地（4H） 

 体系文件 

4.1.1 文件构成 

4.1.2 一二三四级文件含义 

 案例：XXXXX 

 4.1.3 各级文件直接逻辑关系 

 文件编写注意事项 

4.2.1 文件八法要求 

4.2.2 文件编写三种顺序 

4.2.3 一二三四级文件如何策划 

 案例：XXXXX 

 各部门文件有效策划 

4.3.1 公司文件编写 4 大误区 

4.3.2 标准不理解（随意裁剪 定义不清） 

4.3.3 形式主义（文件如圣旨 花瓶摆设） 

4.3.4 无法执行（闭门造车 内容混乱） 

4.3.5 缺乏执行（填写不规范 大量空白） 

 行动计划：XXXXX 

《内审员四项修炼》课程大纲 

课程导入 

第一修炼：了解审核（1H） 

 正确的意识 

1.1.1 企业对待审核态度 

1.1.2 审核方对待审核态度 

 审核的四种情形 

1.2.1 两者关系 

1.2.2 理解态度 

1.2.3 友好态度 

1.2.4 技能覆盖 

 审计起源 

1.3.1 经济发展与审计影响 

 审核三要素 

1.4.1 审核准则 

1.4.2 审核组 

1.4.3 审核载体 

 案例：XXXXX 

 行动计划：XXXXXX 

第二修炼：知识储备（3H） 

 审核分类 

2 审核对象 

2.1.1 产品审核 

2.1.2 过程审核 

2.1.3 体系审核 

2.1.4 三者审核之间区别 

2.1.5 三者之间逻辑关系 

案例：红烧肉 

 审核发起者 

2.2.1 一方审核 

2.2.2 二方审核 

2.2.3 三方审核 

 产品审核 

2.2.1 产品审核概念 

2.2.2 产品审核关注点 

 产品审核抽样 

2.3.1 抽样时机 

2.3.2 抽样注意事项 

 产品缺陷分布 

案例：XXX 产品缺陷分布表 

 讨论：产品审核是不是产品检验 

 过程审核 

2.4.1 过程审核概念 

2.4.2 过程审核流程 

2.4.3 过程检查清单 

案例：漏斗实验与系统关系 

 系统

2.5.1 系统概念 

2.5.2 组织系统概念 

 过程

2.6.1 过程的概念 

2.6.2 过程的组合方式 

2.6.3 过程方法的概念 

2.6.4 过程方法的四大益处 

案例：过程审核案例 

 体系审核概念 

 案例：XXXXXX 

 行动计划：XXXXXXXX 

第三修炼：审核实施（8H） 

 讨论：审核与日常检查区别 

 内审四大目的 

审核员的大能力 

3.1.1 行为能力 

23.1.2 通用知识和技能 

3.1.3 审核有关技能 

讨论：1 内审员是不是必有 

2 内审员培训是不是必须有 

 审核实施流程 

3.2.1 审核步骤介绍 

3.2.2 审核流程比重 

 审核术语 

3.3.1 常见术语定义 

3.3.2 术语之间关系 

 审核输入 

3.4.1 审核计划考虑输入 

3.4.2 审核计划关注点 

3.4.3 内审计划五大要素 

案例： 

 首次会议 

3.5.1 会议内容流程 

3.5.2 会议注意事项 

3.5.3 会议问题点 

练习：模拟开首次会议 

 审核检查表 

3.6.1 检查表要素 

3.6.2 检查表作用 

3.6.3 审核顺序 

案例： 

 审核抽样 

3.7.1 抽样基本概念 

3.7.2 抽样原则 

3.7.3 抽样两类风险 

3.7.4 抽样注意事项 

案例： 

 内审不符合 

3.8.1 不符合分类 

3.8.2 不符合报告编写 

3.8.3 问题描述 

3.8.4 不符合原因分析 

3.8.5 不符合整改 

 工具：鱼骨图 5WHY 

练习： 

案例： 

 判标技巧 

3.9.1 常见判标汇总 

23.9.2 判标 2 种技巧 

3.9.3 判标的误区 

练习： 

 审核报告 

3.10.1 审核报告要素 

3.10.2 审核报告注意事项 

 末次会议 

3.11.1 会议内容流程 

3.12.2 会议注意事项 

3.12.3 会议问题点 

练习：模拟开首次会议 

 审核后续活动 

3.12.1 不符合验证四原则 

3.12.2 不符合验证五模块 

3.12.3 审核方案四项优化 

 案例： 

 行动计划：XXXXX 

第四修炼：经验萃取（2H） 

 内审六大技巧 

4.1.1 提问技巧 

4.1.2 倾听技巧 

4.1.3 观察技巧 

4.1.4 记录技巧 

4.1.5 推理技巧 

4.1.6 氛围技巧 

 被审核人员 11 型 

4.2.1 抵触型 

4.2.2 自我良好型 

4.2.3 掩盖型 

4.2.4 一问三不知型 

4.2.5 高谈阔论型 

4.2.6 办不到型 

4.2.7 辩解型 

4.2.8 主动暴露型 

4.2.9 求饶型 

4.2.10 热情好客型 

4.2.11 拖延型 

 案例： 

 练习： 

 审核切入点 

4.3.1 检查 

4.3.2 验证 

22 

 内审六宗罪 

4.4.1 领导不重视 

4.4.2 组长任命 

4.4.3 组内部问题 

4.4.4 策划不充分 

4.4.5 未抓住审核重点 

4.4.6 内审程序不完整 

 内审五大原则 

 影响有价值审核三大因素 

 增值审核 

4.5.1 增值审核概念 

4.5.2 增值审核五大要素 

4.5.3 增值审核与符合性审核区别 

 增值审核两大要点 

4.6.1 顾客导向 

4.6.2 绩效驱动 

 增值审核技巧 

4.7.1 一指 

4.7.2 二引 

4.7.3 三评 

4.7.4 四用 

 案例：增值审核两个案例 

 行动计划：XXXXX 

企业相关部门负责人及质量管理人员、生产管理人员、质量工程师、体系负责 

人。经考试合格者颁发内审员证书。

【基本情况】

高级资深咨询师

历任咨询公司、认证机构高级顾问师、培训讲师

8年质量管理与认证咨询工作经验

【讲师资质】

合肥通用学院聘请客座ISO9001讲师 

Micro rep Precision Sdn Bhd（曼谷）聘请客座 ISO 9001 讲师 

国际注册咨询师CMC

【服务部分企业有 】

化工行业： 

安徽永昌新材料有限公司 

安徽三星树脂科技有限公司 

注塑行业： 

淮北阳光管业科技有限公司 

钣金行业 

昆山杰尔电子科技股份有限公司 

IT行业： 

阿米华晟数据科技（江苏）有限公司

【主讲课程】

《三体系内审员培训》

《质量意识培训》

《老QC手法培训》

 《TTT内训师培训》

《5S管理培训》

 《三体系咨询师培训》等