推荐机构：浙江省环科环境认证中心

认证类型：环境管理体系

认证人员：胡仙佳

审核案例简述

（1）案例发生的背景：

受审核组织名称：湖州煤山南方水泥有限公司场所：浙江省长兴县煤山镇

时间： 2011 年 12 月 4~5 日

参与人员：胡仙佳、吴晓卫、连彦峰、周爱军

（2）该案例发生的主要过程：

湖州煤山南方水泥有限公司位于浙江省长兴县煤山镇。主要从事水泥及商品熟料的生产，主要产品为“南方牌”水泥（P.O52.5、P.O42.5、P.C32.5 三个等级）及硅酸盐水泥熟料。公司创建于 1985 年，原名浙江山鹰水泥有限公司，2008 年被中国建材联合重组，成为南方水泥的成员企业，现有二条 2000 吨/天的干法回转窑水泥生产线和一套

10MW 余热发电装置，生产规模为熟料 180 万吨/年、水泥 70 万吨/年。

2011 年 12 月 4～5 日，浙江省环科认证中心审核组对该公司进行环境管理体系的再认证审核，其中胡仙佳是水泥制造 16.01.01 的专业审核员，负责审核公司 1#、2#烧成车间和制成车间。在往年的审核中，审核组去企业现场审核时，都是正常的生产情况。这一次，审核组到公司后，企业告知因用电原因，按上级公司通知，公司在 4 日傍晚起对回转窑生产线停产，但水泥磨仍正常生产。

在 4 日对 1#烧成车间的正常生产的审核中，我重点关注了粉尘、废气的排放浓度控制，如窑头、窑尾经静电除尘后的粉尘排放和窑尾含SO2、NOx 等废气的排放情况，其他经袋除尘后有组织排放点的粉尘排放控制情况如煤磨、输送等岗位。还重点审核了水泥或熟料的煤耗、电耗控制情况，与浙江省《水泥单位产品能耗限额及计算方法》进行了对比，总体情况较好。

在5日我又追加了异常生产情况下的现场审核。在停窑情况下，我重点关注了回转窑现场能源使用控制情况，在这种异常生产情况下，发现了正常生产情况下容易忽略的方面。通过询问、查阅运行记录和现场查看、倾听等方法，发现公司对停产后压缩空气

使用不规范，生产现场使用的压缩空气皮管老化较多，原来因生产听不到漏气而造成气源浪费，为此审核组开具了不符合项。

（3）主要的审核发现、沟通过程：

审核组在 1#烧成车间现场巡查，发现窑尾烟室平台一根压缩气管发出咝咝的声音，这些声音，要在窑正常生产时，不注意听是听不清的，停窑后就听得很清楚，于是我特别留心了这个问题，发现还有多处压缩空气皮管有漏气现象，如窑筒体 3#轮带一根气管、煤磨房一气管都不同程度地发现咝咝的声音，还有其他地方的管子也存在这种情况，因此审核组与受审方进行了交流。

受审方在与公司管理层交流时，反馈了这一情况，虽然现场漏的只是压缩空气，但压缩空气也是用电生产出来的，漏气点多的话，一天下来，浪费也是不少的。总经理对审核组提出的意见深表认同，觉得公司对节约用电比较重视，有一套 10MW 的余热发电装置，因水泥企业高功率的设备或电机多，对这些高功率的设备的控制公司一直比较重视，但对压缩空气的管理没有太关注过，看来在压缩空气的使用上也还可以挖潜，审核组与管理层交流后，开具了不符合项。

（4）受审核组织主要的改进方法及其成效：

企业管理者代表组织相关人员进行了原因分析，认为有两方面的原因：1）是车间现场使用的压缩空气皮管因使用时间长，有很多已经老化了；2）原来正常生产时，现场噪声较大，对皮管漏气声没听到，也没重视压缩空气的使用管理。针对这两方面的原因，公司采取的纠正、预防措施如下：

①对审核组发现的压缩空气皮管漏气的情况进行通报，要求各车间对现场使用的皮管进行一次全面的检查；对检查有问题的管子进行更换。

②对车间岗位人员和设备维护人员培训公司《能资源管理程序》，把节能要求落实到员工岗位。车间岗位巡查工在巡查设备时，也要对皮管是否漏气作为一项巡查内容；岗位人员在不用气时要及时关闭用气阀门。

③公司每月组织的安全环保综合检查中，增加对压缩空气现场使用的检查，做到使用过程中不漏气，不使用时及时关闭气阀。

审核后，公司按上述纠正预防措施进行了认真的贯彻落实，2012 年公司自查现场压缩空气无漏气情况。

证明材料（一）：审核计划

浙江省环科环境认证中心现场审核计划

合同编号：

附表：审核日程安排

注：1、首、末次会议由受审核方的最高管理者或其代表以及与审核有关的管理人员参加；

2、对审核计划涉及的所有部门/活动的审核，均可能涉及标准在策划、实施、检查及改进等方面通用条款的审核，以验证组织对各项活动在策划、实施、检查和改进各方面的控制是否有效。