1. 目的

本程序规定了对不合格品予以标识、记录、评价、隔离(可行时)和处置的职责和方法，以防止不合格品的非预期使用及出厂。

2. 范围

本程序适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

3. 引用文件

《改进控制程序》

《检验控制程序》

4. 职责

4.1 技术部负责对进料、生产过程和最终产品轻微不合格品的评审，并决定处置方法。

4.2 管理者代表负责组织重大不合格品的评审，决定处置方法。

4.3 生产部技术部负责不合格品评审前后的标识及其维护。

5. 程序

5.1 不合格品的标识

5.1.1 进料、生产过程及最终产品检验和试验判定的不合格品，在进行评审之前，应进行标识。进货检验或生产过程中发现不合格品后，质检员应及时将不合格品放置于不合格品区，大型物品可挂牌标记，并将不合格品与合格品（必要时）分开，隔离期间严禁不合格材料的加工使用。

5.1.2 产品销售过程中发现的不合格品和顾客退货, 由业务部填写退货通知, 给总工办确认后, 退回成品仓不合格区放置；

5.1.3 凡不合格品经评审作出处置决定后，由技术部通知相关部门，对不合格品加以处置。

5.2 不合格品的评审和处置

5.2.1 根据不合格品的性质及影响程度，确定评审和处置的职责与权限。

A) 轻微不合格：生产过程中可通过正常工艺采取补救，无需其它额外的修补程度。由技术部决定处置方法。

B) 严重不合格：无法采用正常的工艺进行补救，需由工艺科针对具体情况，制订修补措施，必要时需顾客同意后实施。由管理者代理组织相关部门进行评审，决定处置方法，必要时报总经理批准。

5.2.2 经评审后的不合格品, 有以下处理方法

A) 进货检验：拒收、让步接受（只能对不影响性能的缺陷）、拣用；

B) 半成品：返工、返修、让步接受(对不影响性能的缺陷)、报废；

C) 最终产品：返工、返修、让步接受（对不影响性能的缺陷）、报废。

5.2.3 有关部门按评审的处置意见对不合格品进行处理，并加以记录。

A） 进货物料：拒收的原材料由仓库办理退货手续；对一般不合格品可拣用，由技术部在“不合格”标签上加盖“拣用”字样，质检员拣出的不合格品作退货处理；让步接受时，由技术部在原不合格标签上加注“让步接收”。

B） 半成品：返工或返修处置的产品, 由生产车间进行返工或返修后，须重新进行检验；报废产品由生产车间放置于废品区，技术部统一处理。

C） 最终产品：当出现可让步接受的产品时，须由业务部向顾客或其代表提出, 并说明不合格的实际情况, 经同意后，才可放行，并加以记录。

5.2.4 严重不合格的评审和处置，须填写“不合格评审报告”。

5.3 顾客投诉发现不合格的处理

顾客投诉及保修期内保修及回访中发现质量问题可按《服务控制管理规定》处理，并书面通知相关的职能部门，严加控制点，对不合格品进行跟踪服务。

5.4 纠正措施

5.4.1 当出现严重不合格时，技术部按《改进控制程序》要求责任部门采取纠正和预防措施, 以防止不合格的再次发生。

5.4.2 对供方的纠正和预防措施要求，由供应部转达给供方。

6. 质量记录

6.1《不合格品处理报告》