内部审核控制程序

1. 目的

本程序规定了质量管理体系内部审核的要求，用以确定质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系的有效，并为质量体系的改进提供依据。

2. 范围

本程序适用于本公司实施ISO9001:2008内部质量管理体系审核活动的控制。

3. 引用文件

《管理评审控制程序》

《记录控制程序》

《改进控制程序》

4. 职责

4.1 管理者代表负责组织内部质量审核工作。选派合格的内审员，组成内审小组，并总结内审结果呈交给总经理。

4.2 审核组长负责内部质量审核活动的实施。

4.3 综合部负责保存审核文件和记录。

4.4 各部门作好审核准备和审核后纠正和预防措施的实施。

5. 程序

5.1 由管理者代表负责组织内部质量管理体系审核工作，并任命合适的内部质量审核员组成审核组，确定审核组长；

5.2 内部质量审核员资历要求：

A） 大专以上学历，一年以上实际工作经验（或高中以上学历，三年以上本行业工作经验）；

B） 必须通过内审员培训，并取得内审员资格证书。

5.3 内部质量管理体系审核频率为每年至少一次，并要求覆盖本厂质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时可增加内部质量审核的频次:

A) 组织机构、管理体系发生重大变化时；

B) 出现重大质量事故或顾客投诉时；

C) 法律、法规及其他要求的变更。

5.4 内部质量审核的准备

5.4.1 审核组长制订“内部质量审核计划”报管理者代表批准，审核计划内容包括以下内容：

A) 审核的目的和范围；

B) 审核组工作分工；

C) 受审核部门、地点；

D) 使用的文件；

E) 审核日程安排。

5.4.2 在审核实施前审核组长召开会议，对审核员进行分工落实审核任务，并指导编制“内部质量审核检查表”，审核员分工时不能与所审核活动有直接责任；

5.4.3 在审核前二周，由行政部把“内部质量审核计划”发至各部门，若被审核部门对审核日期及主要项目有异议，应在收到“内部质量审核计划”两天内与审核组协商另行安排。受审核部门接到通知后要确定陪同人员并做好准备工作；

5.5 审核的实施

5.5.1 首次会议

由审核组长组织召开首次会议，由总经理、管理者代表、受审核部门负责人及审核组全体人员参加，向受审核方介绍审核的目的和范围、实施审核所采用的方法和程序及末次会议的日期和时间等内容，同时应做好会议记录及与会者签名；

5.5.2 现场审核

A) 审核组根据审核计划和“内部质量审核检查表”进行现场审核，收集客观证据，并加以记录；

B) 在现场发现问题时，应当让该区域负责人对不合格事实进行确认，以保证不合格项能被完全理解，有利于纠正实施工作的开展；

C) 审核中如审核员与被审部门发生争执，应尽力由审核组长协调解决。

5.5.3 末次会议

A) 审核活动完成后，由审核组长整理审核结果编制“不符合报告”，审核组长召集举行末次会议；

B) 末次会议中，由审核组长宣读不符合事项；

C) 现场审核的“不符合报告”由各部门负责人确认后分发给各相关部门。

5.6 审核组负责对不符合事项的纠正措施的跟踪检查与验证；

5.7 管理者代表向管理评审会议报告内审结果；

5.8 内部质量审核中形成的全部记录由审核组长移交行政部进行保管。

6. 质量记录

6.1 《内部质量审核计划》

6.2 《内审不合格报告》

6.3 《内部质量审核报告》

6.4 《内审不合格项分布表》

6.5 《内部质量审核检查表》

6.6 《内审签到表》