采购控制程序

1.目的

对产品主要原材料的采购过程和供方进行控制，确保能采购满足需要的物资。

2.范围

适用于生产中所需的产品主要原材料的采购，及其供方的控制。

3.引用文件

《检验控制程序》

  《改进控制程序》

  《生产过程控制程序》

4.职责

4.1综合部组织评价和选择合格供方、制订采购文件、负责实施采购。

4.2技术部负责制订采购材料质量标准。

4.3技术部负责对采购材料的进货检验，参与评价和选择合格供方。

5.程序

5.1 合格供方评价

主要材料供方：

5.1.1综合部根据调查研究和适当的信息来源，对产品主要原材料提出候选供方名单，依了解的结果选择合适的供方做出评价

5.1.2由综合部、技术部组成评审组，对产品主要原材料的供方质量保证能力、供货能力、价格、信誉等进行评价，填写“供方评价表”。

5.1.3 必要时综合部主管协同总经理去供方单位调查，调查供方的制造能力和质量管理是否能满足本公司需求，并进行评定。

5.1.4评价合格者经总经理批准后，方可纳入“合格供方名单”。

5.2 为确保供方能长期、稳定地提供所需的物料，综合部应每年定期或不定期地对已正式供货的供方进行质量跟踪，做好“供方定期评价表”。对供货质量下降的供方要求其改进。对质量不重视，到期无明显改进的供方，经总经理审批，综合部可取消其合格资格。

5.3本公司产品的主要原材料为板材、变压器、电子元器件等。

5.4技术部根据产品物料清单填写“采购单”，仓库根据现有的库存量填写生产物料的“请购单”，对已经采购且价格相同的产品，由综合部直接采购，对价格有所变化或者第一次请购的产品，由采购先询价、议价后报请总经理批准，方可采购。

5.5综合部向合格供方发出的“采购单”/“请购单”上应说明所采购物料的品名、规格、单位、数量、价格、交货时间等，以传真或其它方式给供方，并保证发出的信息是最新的。

5.6综合部将“采购单”/“请购单”交供方，仓管员按“采购单”/“请购单”收货。综合部按“采购单”/“请购单”进行跟踪，当供方未按订货单规定期限交货时，综合部应及时联络供方了解情况，采取相应措施。

5.7若“采购单”/“请购单”需要更改时，重新办理审批手续。

5.8采购产品的验证

采购回来的主要原材料由质检员按检验规范进行检验，本公司无能力检测的项目由材料供应厂家提供出厂检验报告，检验报告的有效期为一年有效，特殊的由采购与供方进行沟通，采购入厂的材料与产品必须经过质检员进行验证，并保留其记录，对合格材料方可办理入库手续，并进行标识，不合格品通知综合部处理，并处置在规定区域。

6.质量记录

6.1  《供方评价表》

6.2  《合格供方名录》

6.3  《供方考核表》

6.4  《请购单》

6.5  《采购单》